2017年佛山市顺德区老干部活动中心决算公开报告

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发布日期:2018-10-15文章点击数为:676 字号:[大] [中] [小]

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第一部分 佛山市顺德区老干部活动中心概况

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市顺德区老干部活动中心2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 佛山市顺德区老干部活动中心2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市顺德区老干部活动中心概况

  (一)部门主要职责

  根据《佛山市顺德区委佛山市顺德区人民政府关于进一步深化区属事业单位改革的意见》(顺发[2014]1号)和《顺德区机构编制委员会办公室关于印发<关于明确区属事业单位分类的通知>的通知》(顺机编办[2014]14号)精神,区老年干部大学为区属公益一类事业单位,加挂区老干部活动中心牌子,由区委组织部管理。

  佛山市顺德区老干部活动中心的主要职责是:

  (1)贯彻执行党和国家的老年教育方针政策,组织开展老年教育工作,为离退休干部及社会老年群体搭建全民学习、终身教育的平台。

  (2)组织全区离退休干部开展有益身心的文体活动,指导各镇(街道)老干部活动机构和社团组织开展活动。

  (3)协助区委组织部开展离退休党员理论学习和离退休干部党建工作。

  (4)组织开展老年教育理论与实践的研究,开展老年教育及文化学术交流工作。

  (5)承办《长青》老干部专刊。

  (6)承担区委组织部交办的其他任务。

  (二)部门决算单位构成

  我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市顺德区老干部活动中心2017年部门决算表

 

第三部分 佛山市顺德区老干部活动中心2017年部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明

  (一)年度收入总体情况

  佛山市顺德区老干部活动中心2017年度总收入437.26万元,其中本年收入416.28万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入363.28万元,比上年决算数增加100.31万元,增长38.15%,主要变动情况:一是新增了三个项目经费,分别是“区老年干部大学办学经费”、“物业外包经费”“党员活动室建设经费”。二是调增了两个项目经费预算,分别是“老干部活动经费”、“《长青》杂志经费”。

  2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

  3.事业收入0万元,比上年决算数减少17.36万元,下降100.02%,主要变动情况:资金来源为各项资金户的项目经费减少。

  4.经营收入0万元,与上年决算数持平。

  5.其他收入53.00万元,比上年决算数增加53.00万元,增长100.00%,主要变动情况:收到区管党费拨入支持全区离退休干部党员电教中心建设经费。

  (二)年度支出总体情况

  佛山市顺德区老干部活动中心2017年度总支出437.26万元,其中本年支出393.09万元。具体情况如下:

  1.基本支出206.12万元,比上年决算数减少24.33万元,下降10.56%,主要变动情况:人员变动导致的人员经费和日常公用经费的减少。

  2.项目支出186.96万元,比上年决算数增加137.09万元,增长274.88%,主要变动情况:一、新增三个项目“区老年干部大学办学经费”、“物业外包经费”“党员活动室建设经费”及“老干部活动经费”、“《长青》杂志经费”年初预算的调增,共增加支出135.92万元;二、“带薪年休假补贴”、“2017年春节慰问金”支出增加1.17万元。

  3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

  4.经营支出0万元,与上年决算数持平。

  5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2017年度财政拨款收入说明

  佛山市顺德区老干部活动中心2017年度财政拨款收入合计363.28万元。其中:一般公共预算财政拨款收入363.28万元,比上年决算数增加100.31万元,增长38.15%;主要变动情况:新增两个项目“区老年干部大学办学经费”、“物业外包经费”,另外“老干部活动经费”、“《长青》杂志经费”年初预算调增;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;与上年决算数持平。

  (二)2017年度财政拨款支出说明

  佛山市顺德区老干部活动中心2017年度财政拨款支出合计363.28万元。其中:一般公共预算财政拨款支出363.28万元,比年初预算数减少26.38万元,下降6.77%;主要变动情况:“三公”经费、会议费及培训费支出的减少,厉行节约;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。

  三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  佛山市顺德区老干部活动中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.26万元,完成预算15.80万元的52.30%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为6.80万元,完成预算9.00万元的75.50%;公务接待费支出决算为1.46万元,完成预算6.80万元的21.50%。

  2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.90万元,增长12.20%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.20万元,下降2.90%;公务接待费支出决算增加1.11万元,增长315.90%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:外出用车的次数减少,绿色出行;公务接待费支出增加的主要情况:教学业务开办需要,公务接待次数有所增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出6.80万元,占82.30%;公务接待费支出1.46万元,占17.70%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:无。

  2.公务用车购置及运行维护费支出6.80万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.80万元,2017年我单位公务用车保有量为2辆,主要用于离退休干部服务综合保障业务。

  3.公务接待费支出1.46万元,主要用于公务接待老干部学习活动交流及专家评审工作。2017年,我单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待6次,接待人数共129人,主要包括公务接待其他市、区级老干部学习、活动、交流以及专家评审工作。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年本部门机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要增减变动情况是:无。

  (二)政府采购支出情况说明

  2017年本部门政府采购支出总额36.07万元,其中:政府采购货物支出11.82万元、政府采购工程支出2.79万元、政府采购服务支出21.45万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,离退休干部服务综合保障业务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金12.84万元,占一般公共预算项目支出总额的8.17%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况:《长青》杂志经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,《长青》杂志经费项目自评得分为81.5分。项目全年预算数为15万元,执行数为12.84万元,完成预算的91.72%。主要产出和效果:一是按时按质发行4期期刊;二是丰富老干部精神生活。发现的主要问题及原因:一是项目资金管理及项目管理水平有待提高;二是编委技术力量薄弱。下一步改进措施:一是完善经费开支计划;二是加大对编委技术力量的支持。

  本单位没有开展整体支出绩效评价工作。

  重点项目绩效评价报告。2017年度没有开展重点项目绩效评价工作。

  以部门为主体开展的项目绩效评价报告。没有开展以部门为主体的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条

  件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件:2017年老干部活动中心决算.pdf